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# Achats - Réception des factures électroniques

Le module **Achats** permet la réception des factures électroniques. 

|| Le module Achats est disponible lors de la souscription de l'offre Conformité. [Voir les conditions](https://www.initiative-crm.com/comparatif-crm-tarifs-prix)

## **Comment fonctionne la réception d'une facture d'achat ?**
* Votre logiciel **récupère automatiquement les factures électroniques reçues** et les affiche dans la boîte de réception du module "**Achats**".
* Ces factures apparaissent au même endroit que les factures importées manuellement, en attente de paiement.
**💡Reconnaître une facture électronique**
Un **picto dédié** permet de distinguer une facture reçue via la PA d'une facture importée manuellement. Ce picto identifie systématiquement toute facture d'achat électronique.

⚠️ **Important** : une facture d'achat reçue via la PA **ne peut pas être supprimée** de la boîte de réception. L'utilisateur doit obligatoirement la **valider** ou la **refuser**.

​
## **Valider ou refuser une facture d'achat**
Lorsque vous sélectionnez une facture électronique, vous pouvez **consulter l’ensemble des informations transmises par la PA Qonto. Ces informations sont préremplies automatiquement et ne peuvent pas être modifiées.**

**✅ Valider une facture**

1. Renseigner le numéro de compte comptable à associer.
2. Cliquer sur Valider.

➡️ La facture passe au statut **À régler**, jusqu'à son paiement.

**❌ Refuser une facture**

1. Renseigner un **motif de refus** en texte libre (aucun libellé prérempli).
2. Le refus et son motif sont **automatiquement notifiés au fournisseur** via la PA.

**À noter** : il n'est **pas possible de refuser partiellement** une facture — ce cas n'est pas géré par la PA Qonto.
Les factures refusées sont masquées de l'affichage par défaut, mais restent accessibles via le filtre **État → Refusé**. Depuis une facture refusée, vous pouvez :
* Accéder à la facture ;
* Consulter l'historique (motif du refus, e-mail de la personne ayant refusé) ;
* La télécharger

## **3. Les statuts d'une facture reçue**
| **Statut** | **Où le trouver** | **Description** |
| **À valider** | Boîte de réception, en haut du tableau | Facture nécessitant une action : valider ou refuser |
| **À régler** | Filtre *État → À régler* | Facture validée, paiement non encore renseigné |
| **Réglé** | Filtre *État → Réglé* | Facture validée et payée (information remontée à la PA) |
| **Refusé** | Filtre *État → Refusé* | Facture refusée, toujours consultable |

## **4. Cas non gérés par la PA Qonto**
* **Acceptation partielle d'une facture** : en cas de facture partiellement incorrecte, vous pouvez la **refuser** puis **contacter directement votre fournisseur**.
* **Litige** : en cas de désaccord sur tout ou partie de la facture, **contactez votre fournisseur**.

## 5. **Ce qui change pour vous**
**Pour les utilisateurs connectés via la PA Qonto :**

· Les factures d'achat n'ont plus besoin d'être importées manuellement.
· L'OCR reste actif uniquement pour les factures standards (non électroniques).


## **Questions/réponses**

**1. Mon fournisseur me demande mon adresse de facturation, que dois-je lui indiquer ?**
Avec la facturation électronique, l'adresse de facturation correspond au **numéro de SIREN** (9 chiffres). C'est ce numéro qui permet à la PA du fournisseur d'envoyer la facture à la bonne PA destinataire. Il est disponible dans le profil de l'entreprise, champ **"Adresse de facturation électronique"**.

2. **Puis-je continuer à importer des factures d'achat manuellement ?**
Oui, dans deux cas uniquement :
* Factures provenant d'une micro-entreprise, TPE ou PME (obligation d'émission au 1er septembre 2027) ;
* Factures issues de fournisseurs étrangers (non concernés par la réforme).